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华数集团关于经责审计整改情况的公告
2020-11-24


 

杭州市审计局于2019年4月至8月对华数集团进行领导人员任期经济责任审计,并出具了《原党委书记、董事长王健儿,总经理陆政品任期经济责任审计报告》。报告在肯定华数集团工作成绩的同时也指出了经营管理过程中存在的问题需要进行整改。我集团高度重视,成立由集团主要负责人任组长的整改工作领导小组,明确集团党委承担整改工作的主体责任,主要负责人为整改工作“第一责任人”,各子公司经营班子主要负责人对具体问题整改负首要责任。领导小组下设办公室,负责统筹协调、督促落实,切实抓好经济责任审计整改工作。

集团审计整改工作领导小组制定《经责审计发现问题的整改方案》,对审计反馈的在经济事项决策等八方面存在的问题意见及建议逐一制定整改措施,下发37份任务清单和责任清单,明确整改部门和整改完成时限,由集团领导任整改牵头人,指导和带领相关责任部门开展整改,并实施“每周进展通报制”、“整改完成销号制”,整改工作积极推进。

为进一步提高集团各级管理层对审计整改及内控建设重要性的认识,集团聘请权威内控专家作“加强国企内控体系建设及风险管理”的专题辅导,强化公司干部对内部控制体系建设重要性的认识,提高查找管理漏洞和薄弱环节及整改工作的自觉性。

通过集团全体员工的不懈努力,审计发现的主要问题均已得到整改。集团累计收回、归还资金2903.28万元,挽回或避免损失740余万元,根据审计意见或建议制定和完善规章制度27项。

在抓好整改工作同时,集团更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设,不断健全长效机制,以整改促提升、促发展。集团将在董事会下设立专门的审计委员会,执行重大事项向审计委员会请示报告工作机制;组建审计中心,抽调各子公司相关人员共同参与审计项目,创新审计工作组织形式,汇聚全集团的内部审计资源,形成审计监督合力,并最终建成上下贯通、全面覆盖的内部审计体系。

 

特此公告。

 

华数数字电视传媒集团有限公司  

2020年11月20日

 


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